跨境电商进口商计算税费是跨境人必备知道，海关、商家、跨境平台、ERP系统以及跨境物流仓储都是需要清楚，跨境商品税费计算公式：跨境电商综合税率=(增值税率+消费税率)/(1-消费税率)*70%，跨境商城上的标价往往包含税费价格，在推送到海关时需要拆分，下面跨境商品税价分离，跨境店铺税价拆分操作办法。

跨境商城都可对接跨境店铺商品税费分离

一、跨境电商综合税费

跨境进口电商分为两种进口模式，保税备货（1210）和BC直邮（9610）。跨境进口电商模式的每笔订单均需要向海关缴纳跨境电商综合税（跨境电商进口税；免关税，进口环节增值税、消费税按法定应纳税额的70%征收）。简单的计算公式：   跨境商品税费=商品完税价格 * 商品税率 * 订单商品件数

二、跨境电商商品税率

跨境商品税率即跨境电商综合税率：

跨境电商综合税率计算公式：跨境电商综合税率 = [（消费税率 + 增值税率）/（1-消费税率）] × 70%

跨境商品税率依据：

跨境电子商务零售进口商品清单（2019版）》、《跨境电子商务零售进口商品清单调整表（2022版）》，对照《中华人民共和国进出口税则对照使用手册（2022版）》等工具书查询商品税率。

三、商品完税金额

商品原价：商家设置的商品价格

商品折扣价：营销活动（降价拍、限时折扣、优惠套餐）直接改变商品价格后的价格

商品完税价：商品实际售价 + 运费 + 保险费+优惠券+积分抵扣价格

四、为什么要做税价分离

1.跨境电商商家需要区分商品售价、物流费用和跨境综合税费

2.跨境商家在进行订单申报时，订单信息需要计算跨境税费相关信息

3.消费者能够在跨境商家的商品详情页中看到商品价格及跨境税价，能给消费者带来更专业和友好的购物体验

4.给商家的跨境结算提供计算依据

如何设置跨境税率?设置跨境商品税率有三种路径：

1.新增上架跨境商品

跨境店铺服务的商家会新增发布跨境商品选项，商家在发布跨境商品时可以设置跨境商品的进口税率。

2.编辑已有商品

税价分离功能发布之前就已经发布海淘商品的商家，可通过直接编辑原有跨境商品设置跨境综合税率。 

3.普通实物商品升级为跨境商品

已入驻跨境服务的商家可将已发布的普通实物商品升级为跨境商品，但需要再设置跨境商品的特殊字段，其中包括跨境税率。

设置跨境电商综合税计税模式

一、两种计税模式

跨境商家在编辑海淘商品时设置海淘商品税率后，需要设置计税模式，即所发布的海淘商品是独立计算税费或商品价格含税。

1.独立计算税费

在商品展示页面，商品金额和税费独立分开展示，消费者可以看到独立税费。

2.商品价格含税

在商品展示页面只显示含税价格。税费（含运费税费）包含在商品金额和运费金额中，看不到税费金额，商家有后台可看到真实税费。

总结：两种计税模式的区别主要在于海淘商品详情页的C端展示的不同。

二、跨境电商综合税计算方式

上文中已经说明，商品完税价格包含商品实际售价、优惠券、折扣和商品运费保险等。故在计算跨境商品税费时，无论是商品含税还是独立计算税费模式，我们都可以把商品完税价格、税费拆分成4个部分：商品价格(A)，商品税费(B)。

以某一款跨境商品为例，假设其跨境税率为10%；独立计算税费模式下，商品价格(A)为100元，那么其商品税费(B)为10元；商品含税模式下，此时展示给消费者的商品价格为100元，税费为10元。含税价格展示模式，消费者看到的最终价格为110元。

三、两种计税模式的展示

继续上面的例子，两种计税模式的展示区别如下表： 图片

1. 消费者看到的商品展示

跨境税费在C端用户的展示渠道包括 商品详情页、购物车页、订单提交页、订单详情页。

独立计税模式下（商品详情页 及 购物车页）展示如下图：

上图注释：商品详情页，购物车页展示文案为——进口税：预计 xx 元。这两个页面无法获取订单内商品的实际运费信息，所以无法确认商品完税金额。我们在展示的时候取  商品实际售价 * 税率 * 数量  进行展示预计的税费（不含运费税费）。

独立计税模式下（订单提交页 及 订单详情页）展示如下图：

上图注释：订单提交页，订单详情页展示文案为——进口税（含运费税费）：xx元。这两个页面展示时取  商品完税价 * 税率 * 数量进行展示预计的税费。

商品含税模式下展示如下图：

上图注释：商品详情页，购物车页，订单提交页，订单详情页展示文案均为——进口关税：商品已含税。

2.B端商家展示

无论哪种计税模式的商品，在B端商家的微商城APP及PC端微商城后台均展示订单内商品的实际税费

跨境电商商城云分销支持跨境税费分离，帮助商家控制成本【云分销&有赞】多级分销系统

为了帮助跨境商家更好地使用云分销，我们优化了云分销的收益计算，优化前，跨境的税费也会参与计算佣金，商家只能减少比例的设置，成本难以控制；优化后，跨境税费不计入收益的计算汇总，所有的收益计算都会剔除税费后计算，大大提高了商家对成本控制的效率。

【核心功能】

1.统计销售额时，剔除跨境税费后计算。

2.统计收益时，剔除跨境税费后计算。（包含代理分红、订货商收益、销售奖励、区域奖励和团队奖励）。

2.代理商和订货商都支持该功能。

主要事项：在商品展示页面设置含税价格，支付单在推送到海关系统时，确定跨境平台能否税价分离，能推送分离出来的完税价格，否则会重复计算税费。

跨境电商综合税率计算公式：跨境电商综合税率 = [（消费税率 + 增值税率）/（1-消费税率）] × 70%

产品价格 = 完税价格 + 完税价格*跨境电商综合税率

完税价格 = 产品价格 /（1 + 跨境电商综合税率）

货之家是一家提供国际物流、进口报关清关、保税仓储服务的跨境电商零售进口私域服务专家，提供成熟的保税仓储、国际物流、报关清关、跨境电商erp系统和一件代发服务，跨境业务咨询电话号码：400-8070-082,公众号：货之家 佳里优选

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